天全縣恒建路橋有限責任公司

關于天全縣仁義至新華公路新改建工程（一期）

結算辦理情況專項審計調查整改情況的公示

根據(jù)天全縣審計局專項審計調查報告（天審調報[2022]3號）?，F(xiàn)按照專項審計調查報告的要求，將天全縣仁義至新華公路新改建工程（一期）的整改情況公示如下：

一、關于履行基本建設程序方面

（一）存在的主要問題

根據(jù)專項審計，項目存在的主要問題是工程變更審批時間滯后，不符合《關于嚴格規(guī)范建設項目工程變更管理辦法的通知》（雅辦函[2014]87號）及《天全縣人民政府辦公室關于嚴格災后恢復重建項目工程變更管理的通知》（天府發(fā)[2014]58號）的規(guī)定。

（二）整改落實情況

我公司一方面已邀請交通主管部門領導及相關股室和人員，結合省、市、縣最新的項目工程變更管理辦法，對我公司從業(yè)人員進行了重點指導和解讀，通過學習，進一步提高變更管理的實操能力。另一方面，研究并落實了變更管理的內部審批架構，進一步細化公司各部門的責任及問責制度，以確保工程變更管理和審批更加規(guī)范。

（三）下一步的工作措施

下一步，我公司將進一步提升內部從業(yè)人員的管理水平和能力建設，強化責任意思，切實履行監(jiān)管職責；加強對項目參建各方的履職履約行為監(jiān)管，確保工程管理更加有序、有效。

二、工程竣工結算方面

（一）存在的主要問題

在竣工結算方面，項目調整原設計土石方后，因挖土方和挖石方的價款增減，品迭后多計工程價款101971.00元；橋梁C20橋臺、C30混凝土防撞護欄計取有誤，多計工程價款19560.00元。

（二）整改落實情況

由于項目已于2020年7月依據(jù)工程審核報告已結清工程計量款，采用扣回的方式無法追回。為此，我公司已于2022年12月20日向施工單位四川省江安縣交通建筑工程有限責任公司發(fā)出《關于退還天全縣仁義至新華公路新改建工程（一期）結算款的函（天恒建字第[2022]28號），要求其于2023年1月20日前通過基本帳戶退還多計支款項。但截止目前，我公司未收到相應退還款項。

（三）下一步的工作措施

計劃通過法律程序啟動款項追討工作。

三．財務管理方面

（一）存在的主要問題

未及時進行并按時完成財務決算和資產移交工作。

（二）整改落實情況

已于2022年7月11日，按照基本建設財務規(guī)則完成了財務決算和資產移交。

特此公示

天全縣恒建路橋有限責任公司

                                                                                                                                                                  2023年1月30日