天全縣交通投資建設(shè)有限責(zé)任公司

                                    關(guān)于天全縣農(nóng)村公路改善提升工程（結(jié)柳路）                                     結(jié)算辦理情況專項審計調(diào)查整改情況的公示

根據(jù)天全縣審計局專項審計調(diào)查報告（天審調(diào)報[2022]5號）?，F(xiàn)按照專項審計調(diào)查報告的要求，將天全縣農(nóng)村公路改善提升工程（結(jié)柳路）的整改情況公示如下：

一、關(guān)于履行基本建設(shè)程序方面

（一）存在的主要問題

根據(jù)專項審計，項目存在的主要問題是工程變更審批時間滯后，且存在變更手續(xù)不完善的情況，不符合《關(guān)于嚴格規(guī)范建設(shè)項目工程變更管理辦法的通知》（雅辦函[2014]87號）及《天全縣人民政府辦公室關(guān)于嚴格災(zāi)后恢復(fù)重建項目工程變更管理的通知》（天府發(fā)[2014]58號）的規(guī)定。

（二）整改落實情況

我公司一方面已邀請交通主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)股室和人員，結(jié)合省、市、縣最新的項目工程變更管理辦法，對我公司從業(yè)人員進行了重點指導(dǎo)和解讀，通過學(xué)習(xí)，進一步提高變更管理的實操能力。另一方面，研究并落實了變更管理的內(nèi)部審批架構(gòu)，進一步細化公司各部門的責(zé)任及問責(zé)制度，以確保工程變更管理和審批更加規(guī)范。

（三）下一步的工作措施

下一步，我公司將進一步提升內(nèi)部從業(yè)人員的管理水平和能力建設(shè)，強化責(zé)任意思，切實履行監(jiān)管職責(zé)；加強對項目參建各方的履職履約行為監(jiān)管，確保工程管理更加有序、有效。

二、工程竣工結(jié)算方面

（一）存在的主要問題

在竣工結(jié)算方面，項目邊溝位置及數(shù)量、標識標牌與現(xiàn)場實際完成不一致，多計工程價款360126.00元；收方資料中應(yīng)扣減的工程量在結(jié)算審核時未予扣減，多計工程價款214901.00元。

（二）整改落實情況

我公司將嚴格按照專項審計調(diào)查報告，在項目工程尾款支付時，據(jù)實扣回多計款項575027.00元。

三．財務(wù)管理方面

（一）存在的主要問題

未及時進行并按時完成財務(wù)決算和資產(chǎn)移交工作。

（二）整改落實情況

已于2022年11月21日，按照基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則完成了財務(wù)決算和資產(chǎn)移交。

特此公示

天全縣交通投資建設(shè)有限責(zé)任公司

                                                                                                                                                               2023年1月30日